Cadastro de Fornecedor

Tela de Cadastro de Fornecedores do sistema, utilizada para cadastrar e gerenciar fornecedores, incluindo dados pessoais (CNPJ, endereço, telefone), configurações de entrada de mercadorias, dados fiscais/financeiros, conexão FTP para integração e informações de vigilância sanitária. Permite salvar, consultar, alterar e excluir cadastros.

Aba Entrada Mercadoria mostra os campos do cadastro que definem como será a entrada para esse fornecedor específico. Alguns campos:

• Lançar Vlr.Unit.Liq.Entr.Merc.?: Campo que permite, ou não, lançar o valor unitário líquido na entrada de mercadorias. Se a loja ganhar um desconto do fornecedor informado, este desconto em forma de valor unitário líquido pode ser informado na entrada de mercadorias.

• Alter.Preco Entr.Merc?: Campo padronizado para SIM/NÃO. Alteração de preço na entrada de mercadorias. Esse campo auxilia a farmácia, pois pode permitir, ou não, a alteração de preços na entrada de mercadorias por fornecedor. Se o farmacêutico tem um fornecedor que recebe mercadorias com preço mais baixo que o normal, ele pode controlar não permitindo alterar o preço do cadastro de produtos para esse fornecedor.

• Atualiz. Preço Venda conforme PMC Entr.Mercadorias XML?: Define se o preço de venda do cadastro do produtos será atualizado com o valor do PMC que veem do XML ou não.

• Tipo ger. Contas a Pagar Ent. de Mercadorias: campo para informar o valor como serão gerados os boletos das NFes no financeiro.

• Taxa boleto (R$) e Taxa de boleto já inclusa no total da duplicata?: campo para informar o valor da taxa dos boletos das NFes e se esse valor ja consta somado no total da nota ou não.