Entrada de Nota Manual
Entrada de Nota Manual
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Essa opção deve ser usada quando o fornecedor da mercadoria não encaminhar o XML da nota para ser importado no sistema, desse modo surge a necessidade de ser lançada manualmente no sistema.
CAMINHO - COMPRAS/ENTRADA DE MERCADORIA/ENTRADA DE MERCADORIA
PASSO 1 - No campo Fornecedor informar o fornecedor cadastrado
PASSO 2 - No campo Nota informar o número da nota e do sequencial.
PASSO 3 - No campo Série/Modelo informar o número da série que consta na nota e o modelo é o 55.
PASSO 4 - No campo Chave NF-e - informar o número da chave de acesso da nota
Para lançar o produto na nota
PASSO 4 - No campo Cód. Reduzido/Cód. Barras/Descrição informar o produto
PASSO 5 - Informar a Quantidade, Vlr.Unit.
PASSO 6 - Informar Origem, CST ICMS, CST PIS e CST COFINS (informações da nota)
PASSO 7 - Clicar em Salvar [F2], e lançar o próximo produto.
PASSO 8 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar[F10] e depois Salvar [F2]
Recomendamos consultar a contabilidade da loja para eventuais dúvidas tributárias no lançamento dos produtos.
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