EMISSÃO DE NF-E DE CONVÊNIO
EMISSÃO DE NF-E DE CONVÊNIO
DE ACORDO COM FINALIZAÇÃO RECEBIMENTO DE CONVÊNIO
DE ACORDO COM FINALIZAÇÃO RECEBIMENTO DE CONVÊNIO
Embedded Files
Foi desenvolvido no sistema a emissão e NF-e de convênio parcelado. Essa solicitação já é antiga na Trier e agora conseguimos uma solução para implementar no sistema. Essa nota sera gerada a partir do recebimento de convênio do PDV, e sairá com valor do recebimento
Para habilitar a emissão de NF-e convênio de acordo com recebimento de convênio, é necessário a habilitar uma configuração sistema: a
O padrão dessa configuração é NÃO, para utilizar deve ser habilitada.
Com essa configuração como SIM, ao final de realizar o recebimento de convenio o sistema irá perguntar se deseja emitir a NF-e:
Caso a opção selecionada for NÃO, sistema irá finalizar o recebimento de convênio.
Caso a opção selecionada for SIM, o sistema irá verificar as seguintes informações:
Se o recebimento for realizado pela CENTRAL não será possível emitir a NF-e a partir do recebimento de convênio e o sistema irá mostrar a seguinte mensagem:
Se os recebimentos selecionados possuem notas fiscais geradas (NF-e, NFC-e e CFe), caso não possua o sistema irá informar a seguinte mensagem:
Caso a filial não seja central e possua documentos fiscais relacionados ao recebimento de convênio, ao apertar para emitir a NF-e o sistema irá mostrar quais as notas que o usuário quer relacionar na nota fiscal:
É obrigatório informar pelo menos um documento fiscal, caso o usurário não deseje selecionar nenhuma nota e apertar no botão sair, o sistema irá informar a seguinte mensagem:
Ao selecionar apenas um documento fiscal, o sistema irá informar a seguinte mensagem:
Se o usuário selecionar NÃO, irá voltar para tela de seleção de documentos fiscais.
Se o usuário selecionar SIM, o sistema irá abrir a tela de emissão de documentos fiscais, e irá gerar a nota com o valor do recebimento:
A nota fiscal gerada tem algumas particularidades quando emitidas pelo recebimento de convênio:
A natureza da operação sairá, como NOTA REF. COBRANCA DE CONVENIO:
O Destinatário da nota será o convenio selecionado no recebimento de convênio.
O valor total da nota será o valor total do recebimento de convênio:
Os dados dos produtos serão padrão:
Nos dados adicionais, o sistema irá informar a seguinte mensagem:
Page updated
Google Sites
Report abuse