Se a nota ainda não foi importada, use a tela de Importação de Notas
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Resumo de Importação de Notas
Resumo de Importação de Notas
Na tela Resumo de Importação de Notas é possível fazer todos os processos posteriores à importação do XML na Entrada de Mercadoria. Desde o ajuste de lote, conferência de estoque, confirmação de preços e ajuste no cadastro dos produtos da nota.
CAMINHO - Compras/Entradas de Mercadorias/Resumo de Importação de Notas
PASSO 1 - No campo Nota Fiscal, informe o número da nota
PASSO 2 - Clique em Consultar F3
Abaixo aparecerão listados os produtos da nota e as opções de ajuste.
Fator de Compras / Fracionamento
Fator de Compras / Fracionamento
Clicando no campo do fator de compras é possível informar o fator correto e corrigir o produto fracionado.
Normalmente, os produtos que podem ser fracionados contam com códigos de barra individuais e trazem as informações em cada item individual, além da embalagem que une todos. Ou seja, estão contidos em uma caixa ou embalagem que pode ser aberta e os produtos vendidos separadamente. Dessa maneira o produto possui um código de barras e a caixa que comporta os produtos possui outro código.
CAMINHO - Compras/Entradas de Mercadorias/Resumo de Importação de Notas
PASSO 1 - No campo Nota Fiscal, informe o número da nota
PASSO 2 - Clique em Consultar F3
PASSO 3 - Identificar o produto
PASSO 4 - Clicar no campo da coluna Fator e informar o valor correto do fator.
PASSO 5 - Enter para confirmar
Um exemplo simples seria o Epocler c/ 6: o fornecedor manda uma caixa com 6 flaconetes que serão vendidos separadamente pela loja. No entanto na nota de entrada irá constar apenas 1 unidade, que seria a caixa com os 6.
Nesse caso é preciso ajustar o fator de compras dessa caixa, informar 6, para que o sistema divida essa caixa em 6 flaconetes para serem vendidos separadamente.
Ajuste de Lote
Ajuste de Lote
Caso seja um produto controlado/antimicrobiano ou faça parte do Controle de Lotes, é possível selecionar e ajustar ou incluir o lote.
CAMINHO - Compras/Entradas de Mercadorias/Resumo de Importação de Notas
PASSO 1 - No campo Nota Fiscal, informe o número da nota
PASSO 2 - Clique em Consultar F3
PASSO 3 - Identificar o produto
PASSO 4 - Clicar no ícone lote na linha do produto
PASSO 5 - Informar lote, data de fabricação, validade, MS e quantidade
PASSO 6 - Clicar em Salvar Item [CTRL+F2] e depois Salvar [F2]
É possível fazer a exclusão do lote para ajuste, ou a edição de alguma das informações do lote, como data de fabricação, data de validade ou número de registro no Ministério da Saúde.
Confirmação de Cadastro Pendente
Confirmação de Cadastro Pendente
Cadastros de produtos cujos códigos de barras não existiam no sistema no momento da importação de notas. Clicando no ícone ⚠️ irá abrir a tela de cadastro para confirmação do cadastro pendente.
Produtos marcados com o ícone amarelo ainda estão com cadastro pendentes de confirmação.
Produtos marcados com o ícone verde já estão com o cadastro confirmado.
CAMINHO - Compras/Entradas de Mercadorias/Resumo de Importação de Notas
PASSO 1 - No campo Nota Fiscal, informe o número da nota
PASSO 2 - Clique em Consultar F3
PASSO 1 - Identificar o cadastro do produto pendente, clicar no ícone do triângulo amarelo ⚠️.
PASSO 2 - Preencher os dados obrigatórios no cadastro, como: custo, margem de lucro e preço de venda.
PASSO 3 - Salvar F2
OBS: também pode acontecer de o produto ter o cadastro dentro do sistema, mas o fornecedor mandar com um novo código de barras. Nesse caso, será necessário usar a opção Amarrar no cadastro do produto.
PASSO 1 - Abrir o cadastro do produto pendente, clicando no ícone do triângulo amarelo ⚠️.
PASSO 2 - Clicar na opção AMARRAR CTRL+ F10
PASSO 3 - Em Produto Atual no campo código identificar o cadastro que já está no sistema, para que possa ser amarrado com esse que está pendente.
PASSO 4 - Clicar em CONFIRMAR F2 para efetuar a amarração.
💊 No caso de medicamentos de controle especial ou antimicrobianos, é necessário preencher a aba SNGPC no cadastro do produto caso você faça uso do SNGPC Integrado. Para mais informações, clique aqui.
Confirmação de Preços
Confirmação de Preços
Serve para confirmar a atualização de preços quando o sistema exige que deve haver, antes de atualizar por definitivo. Para usar essa opção, o sistema precisa estar configurado para usar a Confirmação de Preços.
PASSO 1 - O sistema irá listar os produtos que tiveram alteração de preços pela entrada de mercadoria.
PASSO 2 - Para confirmar a alteração do preço clique na coluna do ícone azul Atualizar, ou para excluir a atualização clique na coluna do ícone vermelho Excluir.
PASSO 3 - Após concluir as alterações de preços necessárias e realizar a marcação correspondente, selecione a opção Atualizar para atualizar os preços marcados na coluna em azul, e Excluir para excluir os preços marcados na coluna em vermelho.
Conferência ou Confirmação de Estoque
Conferência ou Confirmação de Estoque
Serve para efetuar a conferência dos produtos das entradas de mercadorias. Esta conferência normalmente é feita pela pessoa responsável pelo almoxarifado da loja. Será documentado em duas partes: primeiro lançar os dados da nota e então fazer a conferência dos produtos.
PASSO 1 - Ao adicionar o número da nota na Conferência, clique em Finalizar [F10], para iniciar a conferência dos produtos.
PASSO 2 - No campo Produto, será preciso passar o leitor de código de barras para que esse produto seja registrado na conferência.
A coluna Cf. (conferido) irá mostrar o status do produto nessa conferência:
S = bipado e conferido.
N = bipado mas não ficou ok.
Vazio = ainda não bipado na conferência.
Assim que todos os Produtos estiverem conferidos, clique em Finalizar/Conferir [F11] e depois Confirmar Estoque [F12].
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