NF-e Complementar de ICMS
NF-e Complementar de ICMS
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Adicionado na Versão 8.1
A nota fiscal complementar de ICMS é um documento que corrige ou adiciona informações sobre o imposto ICMS em uma nota fiscal original. Ela é uma alternativa ao cancelamento da nota original.
Quando usar:
Para corrigir erros na nota original, como valores, quantidade de produtos e impostos
Para complementar o ICMS destacado a menor
Para acertar o valor original da nota
Na tela de outras saídas foi criado um novo tipo de outras saídas:
Nesse novo tipo de saída o usuário pode gerar uma NF-e COMPLEMENTAR DE ICMS. O usuário deve selecionar a nota de saída em que é necessário sair o complemento de ICMS.
CAMINHO - Vendas/Outras Saídas
PASSO 1 - Informar Tipo Saída 33: NOTA FISCAL COMPLEMENTAR DE ICMS
PASSO 2 - Informar a Nota de saída
PASSO 3 - Na aba Itens, informar o produto, a Quant.Unid. e Salvar [F2]
PASSO 4 - Quando lançar todos, clicar em Finalizar [F10]
PASSO 5 - Emitir a NF-e
Clique aqui para ir para a seção de Emissão de nf-e
Foi criado uma configuração do sistema para definir se o cliente quer lançar todos os itens da nota original ou deseja lançar apenas um item com nome “NOTA COMPLEMENTAR DE ICMS”
Se a configuração estiver como NÃO ao selecionar a nota de saída o sistema automaticamente lança o item NOTA COMPLEMENTAR DE ICMS na abas item, o usuário deve editar e colocar os valores que tem para complementar, os campos que podem ser corrigidos são:
Se a configuração estiver como SIM ao selecionar a nota de saída o sistema automaticamente irá lançar todos os itens da nota na abas item, o usuário deve editar e colocar os valores que tem para complementar, os campos que podem ser corrigidos são:
CSOSN/CST ICMS
Quant. Unid.
Vlr. Unit.Unid
CFOP
Base ICMS
Alíquota ICMS
Valor ICMS
CST PIS
CST COFINS
Na NFe emitida serão impressos os valores.
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